2、配送采购标准化
《乌镇旅游股份有限公司采购管理制度》（乌旅[2011]37号）
1、采购主体界定（乌旅2011.37）
根据不同物资采购需求，公司共分五大采购主体： 1) 固定资产采购：综合保障部、配送中心、配套建设公司；
2) 非固定资产采购：综合保障部、配送中心、配套建设公司、农业公司、经营公司。 3) 各采购主体权限划分及采购物资分类标准见附件《部门采购物资划分名录》。（表）
2、配送中心采购物资分类：
1）食材 A类：酒店餐饮直采食材 B类：酒店餐饮库存食材
2）物资 C类：酒店易耗品 D类：能源（煤炭、柴油、瓶装液化气、工业盐、安全热源、煤饼煤球）
E类：固定资产1、单件估价在2000元以上，使用年限在一年以上2、单价估计2000元以下，但是使用期限较长的如：家具、机器设备、灯具等。 3、申购发起主体：
1) ABCD类由厨师长或酒店二级库根据需求发起申购。 2) E类由酒店填写《固定资产申购单》按申批流程发起申购。 4、申购审批权限：
采购（审批）权限 分类 明 细 酒店管理中心 配送中心 金额≤3000元 直采原材料 粮油类 酒水饮料类 干货调料冻品类 烟草类 中药材类 高品 销售公司领导 3000元＜金额≤10000元 分管副总裁 10000元＜金额≤20000元 总裁 金额＞20000元 备注 当班报单员审核 配送中心经理审核 配送中心经理审核 配送中心经理审核 配送中心经理审核 配送中心经理审核 需线状经理审批 √ √ √ √ √ √ 常备 非常备√ 非常备√ 食 材 √ √ √ 总仓补货 除直采原材料外，仓储部按物流系统申报采购部，属于常规产品，有固定供货商、年度合同及定价。 酒店管理中心 分管副总裁 金额>3000元≤当班报单员审核 物 明细 驻店经理 配送中心 总裁 金额>20000元 备注 资金额≤3000元 20000元 酒店易耗品 能源类 能源特殊类液化气 固定资产类 总仓补货 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 需线状经理审批 按金额逐级审批 需审批至总裁 大宗需走事务汇报单 由固定供货商（煤气公司）定期上门收取---以空换满） 需填固定资产申购表报相关采购主体，逐级审批（参考公司采购管理制度文件） √ √ √ √ 5、具体申购流程：
1) 直采：每日直采由各酒店厨房负责人或厨师长确认申购后，酒店报菜员按规定时间输入
系统，流转配送中心采购部当（值）班报单员，报单员审核单据是否符合申购要求（审核品名、数量、规格、单位是否正确）并选择相应供应商；不符合规范的申购，报单员有权删除相关明细，但需第一时间电话告知酒店厨房报菜员做相应修改；
2) 高品：（燕鲍翅参虫草）：高品全部归口配送中心总仓备货，酒店厨房向酒店二级库领用，
酒店二级库向总仓领用。补货申购由总仓发起。总仓常备高品补货由总仓记账员发起申购，总仓经理确认，报配送中心经理审核。审核同意后交采购部执行采购；对不属于总仓常规备货的高品，则需酒店二级库发起申购，驻店经理确认，报线状经理审核后交配送中心经理审核，按申购金额逐级上报审批，同意后流转配送中心采购部，执行采购。 3) 常规预算储备（配送中心仓储备货：粮油、酒水饮料、干货调料冻品、烟草、药材等有
固定供应商及报价的物资）仓储部实物保管员根据总仓常规库存量，向仓储部记账员提交书面补货单，记账员与系统存量复核（主要复核最低库存量及保质期情况），符合补货要求则录入系统生成报货申请单（总仓食材报货）。总仓报货单流转采购部当（值）班报单员审核确认，确认后生成采购订单向供应商订货；记账员在复核实物保管员书面补货单时对存在偏差或异议的，有权修正并请示仓储部经理；仓储部经理对总仓报货单有权修正或删除并请示配送中心经理，采购部经理对已生成的采购单有权修正或删除并请示配送中心经理，确认后采购员执行采购；
4) 按高档原材料采购权限模式：食材类申购前各酒店二级库库管员必须先在总仓物品中查
询，是否有备货。如有备货或可通用的物料，则从总仓调拨，无需上报另行申购。 5) 易耗品：细分为二级明细：1、前厅餐具器皿类 2、 后厨餐具器皿类 3、前厅金属
制品与用具类 4、后厨金属制品与用具类 5、PA保洁类药剂与用具类 6、客房一次性用品类 7、包装物与印刷品类 8、酒店小家电类9、布草类 10、工服类 11、销售商品类 12、纸巾类 13、软装类 14、对客易耗品类
申购前各驻店库管员必须先在总仓物品中查询，是否有备货。如有备货或可通用的物料， 则从总仓调拨，无需上报另行申购。
《配送中心采购制度》
1、采购总则：为规范配送中心采购工作，特制定本制度。本制度适用于公司内各酒店/部门/
分公司的各项采购活动。
2、 采购原则：酒店直采原材料按供货商月度或半月度定价采购，定价前严格执行询价程序；招标必须有三家以上供货商参与，通过招标程序，在权衡资质、质量、价格、交货时间、 、供货及时性、售后服务、客户群、市场占有率等因素的基础上进行综合评标议标。并与中标供应商进一步议价，确定最终价格；日常采购做到货比三家，临时性应急采购物品除外。询价方式： 1） 固定与不固定相结合。
2） 固定询价：每月2次，时间当月10-12日其中一天，25-27日其中一天，效避开双休日。 3） 询价范畴：按配送中心直采原材料涉及类别进行询价，重点为水产类、果蔬类、鲜肉类、
同品牌同规格冻品、腌制品、调料、各类辅料。
4） 定价人员：当期询价人员即为当期定价人员，定价参考市场询价及供货商报价。由于市
场询价为产品不含发票、人力、运输等费用，价格一般称为裸价。而且不同时间段询的价格也有15%左右的上下浮动，建议在询价基础上上调20%为基准。
5） 询价为酒店管理中心整体工作，不是配送中心单部门工作，相关部门必须积极参与。通
知到位后不参加询价人员不得参与定价，每期定价会议纪要汇总定价单、质量反馈单上报领导。
6） 非固定询价：非固定询价主要针对采购与酒店厨房人员去市场采购时，非固定的询价模
式。同时蔬菜、水果配送中心每天前往市场自购批发，对行情每天掌握，由配送中心编制半月度价格走势图，以便有效控制零星添加补货供货商定价。 3、有申购才有采购：任何采购都必须以有申购为前提。
1）大宗采购、特殊采购或技术要求比较复杂的采购，必须经过酒店中心及相关部门商讨，调研汇总各方意见，上报公司领导审核批准方可实施采购。
2）采购部应根据合同要求及相关约定监督供应商按时保质保量完成供货。采购人员必须全程关注跟进订购物资或食材的采购进度，到货后参与验收。及时处理采购货物质量、数量、交货期等问题。
3）.采购人员采购的物资或原材料必须与采购申购单所列要求规格、型号、数量等信息相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给申购部门。必要时逐级汇报领导。达成统一意见或有明确指示后再执行采购。 4）所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
①自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
②加强学习，提高认识，增强法治观念，廉洁自律。不向供应商伸手索要财物，不得勾结供货商太高价格或虚开发票报销牟取回扣。 ③严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
④工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
《酒店管理中心招标管理办法》（2012.9）
1、适用范围：
凡酒店中心配送采购主体业务所涉及的各类物资，由配送中心根据酒店物资申购情况编制预算，按类别按金额向酒店管理中心提出申请启动招标流程，上报分管副总裁审批。其范围如下：
1) 主要类别包括但不限于固定资产类（家具、设备、家电等）、布草类（棉制品、工作服
等）、酒店用品类（客房一次性用品及其他客房、餐饮易耗品等）、PA及保洁卫生用品类、软装类、印刷及宣传品类等。
2) 已经通过招标签订框架协议的采购项目，可按照合同操作。
3) 单笔采购金额达到10万元及以上，年度单项合作金额达到5万元及以上，即适用招标
流程。
4) 如项目比较特殊或时间仓促，无法组织招标，应制定预算，逐级上报审批。 5) 招标审批层级：
招标发起部门/审批层级 配送中心 酒店管理中心 特殊招标 2、招标小组组成：
酒店中心意见 邀请参加领导 酒店中心层级 √ √ √ 分管副总裁 √ √ √ 总裁 √ 签署 发标小组人员 样品/方案归口部门与责任人 招标参与人员 评标议标人员 开标人员 酒店中心意见 分管副总裁 批示 招标过程中可按标的或标的物的性质，由招标直接管理部门---酒店管理中心领导确定相关人员、专业技术人员、外聘专家负责参与各个环节，并上报分管副总裁批示。 a.
评标议标过程必须有四人以上(含四人)参与，否则评标议标结果无效。评标议标后，由配送中心按评标意见汇总以事务汇报单形式，上报酒店中心、分管副总裁审批。特殊情况及中标金额200万以上，需报总裁审批。 b. 分管副总裁、总裁有绝对否决权。 c.
配送中心作为发起组织部门，主持招标各环节会议，但不参与评标。
4、招标小组工作职责：
1) 为招标工作的决策机构，对定标过程起集体决策作用。起草招标项目对外公告，上报审
批。审批后拟定招标项目内部汇报，由招标直接管理部门---酒店管理中心填写相关事项，并上报分管副总裁批示。 2) 审核确定招标文件。
3) 决定重大、特殊招标事项的技术要求和商务要求。
4) 听取考察人员及样品/方案归口部门与责任人意见汇报，确定竞标单位名单。 5) 确定投标单位商务标排名。
6) 根据标的性质评标议标，商务洽谈负责人及成员。
7) 评选意向中标单位，上报领导审批，审批后确认最终中标单位。
8) 通知中标单位约谈，按流程进一步约谈，签订中标确认书、交纳质保金、起草合同、
签订合同。
9) 协调解决招标各环节间存在的矛盾或问题。 5、招标纪律与回避制度：
配送中心标准化
