过程号 记录名称 第一周 完成情况检查 第二周 完成情况检查 第一周 第二周 第三周 第四周 第三周 第四周 品控制 性能不良修理日报 过程号 SP10 记录名称 （ ）月修理不良记录 不合格修理每日不良记录 品控制 （ ）班修理日报 HOLDING通知单 IQC抽样检查合格标签 后工程 marking不良 修改统计表 报废申请单 报废台账（ 月） SH 检出率改善对策报告 内部不合格登记表 外部不合格登记表 MP5 不良品分析改善报告（增加纠正措 纠正和预施的验证） 防措施 纠正和预防措施实施情况汇总表 SP7 监视测量装置管理 MP1 监视测量装置台账 测量装置周期检定计划 测量装置的校准 测量装置上贴合格证 品质科绩效指标完成情况统计表 管理策划 绩效指标完成情况汇总表 绘制趋势图 MP2 管理评审材料 管理评审 MP4 持续改进项目表 持续改进 对体系文件（质量手册、程序文件、三层文件、质量记录）进行修订 将文件发放到各个部门、打印文SP1 件，签名、加盖“受控”章。 文件管理 填写“ 受控文件清单”。 文件发放回收记录（要签名） 1 对管理评审报告中红色的内容进行修改。 2 根据绩效指标，编制管理评审的输入材料。 过程号 记录名称 第一周 外来文件清单 完成情况检查 第二周 第三周 第四周 SP2 记录清单 记录管理 过程号 记录名称 第一周 管理部 修订岗位说明书 年度培训计划 培训记录表 员工岗位素质矩阵表 第二周 第三周 第四周 完成情况检查 SP3 员工满意程度调查表 人力资源 员工满意度的分析 特种行业人员登记表（电工、焊工、 行车工、叉车工等_（附上岗证复印件） 修订公司激励办法 授权书 MP1 管理部绩效指标完成情况统计表 管理策划 财务部 MP1 经营计划完成情况统计表 管理策划 内部损失成本统计表 外部损失成本统计表 MP2 鉴定成本统计表. 质量成本 预防成本统计报表. 质量成本分析 注：各部门按过程完成记录后，装入各个过程的文件夹内。
(完整版)各部门记录完成情况检查表
