划整理和布局。2004年通过对路网、池塘的建造基础设施配套，完成工程建设进入正常运行。
实施计划甘特图为：
年限 内容 项目前期工作 池塘、路、给排水、供电 配套设施完善 招商引资 2003年 2004年 第五章 劳动组织、管理与运行管护
5.1劳动定员、人员素质、人员培训
需管理人员2人，技术人员6人，操作工人14人。主要来源于XX县泥鳅良种繁育场22人，另外聘请省水产技术推广站、南昌大学技术人员10人，拥有一支技术力量较雄厚的科技队伍，且全县有6个乡镇水产员，能长期为广大农民提供良好的技术、咨询、培训服务。
5.2组织管理机构
项目建成后良种场的组织管理机构为二科二室，即办公室、
实验室、生产技术科、财务科。
5.3经营管理模式
在生产过程中，应严格按照有关规程、规范及办法进行经营管理。实行“一管、二记、三专、四选择、五统一”，即一管：指定专人管理；二记：生产记录、科研记录；三专：专池产卵、专池孵化、专池培育；四选择：夏花、冬片、后备亲鳅、亲鳅进行手选；五统一：统一孵化、统一放养、统一数量和规格、统一技术指导、统一组织销售。
5.4管护制度和措施
实行统一财务管理、财务科具体负责的管理模式，设专职财务人员，对成本支出和效益收入，应及时进行详细的财务核算，实行成本核算制。
5.5管护人员和经费
项目建成后先对管理人员和技术人员进行全面培训，不断提高管理水平和技术水平。在主任总负责的前提下，明确管理人员、生产技术人员和后期人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任机制。
第六章 环境保护
6.1生态环境影响评价，主要污染源与污染物
场地周围多为稻田，上游为一座水库，无工矿企业和其它共公设施涉足污染，鳅池清塘消毒所使用的药物均为无毒或低毒草药物，毒性残留期短，向外排水对周围环境、河流、地下水和附近居民均不致造成污染。
6.2对策和措施
项目扩建完成后的300亩鳅种培育池，占全场总面积60%，全场地势平坦，鳅池扩建的土方均作为池埂和防洪堤坝加固，无虑水土流失。设计利用池埂，场部周围，场区道路两旁进行绿化。对良种场气候调节和水土保养等方面形成良好的生态环境。
6.3环保部门意见
依据国务院环境保护委员会（87）国环字第002号文。《建设项目环境保护设计规定》和国家标准《渔业水质标准》（GB11607-89）对良种场进行环境保护设计。
第七章 措资估算及资金筹措
7.1投资估算 7.1.1依据
本项目投资估算依据项目方案设计的各项工程和其他建设任务按方案分别计算各项建设工程量及设备购置数量。作为项目投资估算的基本依据。本项目依据XX市2003年单位工程造价指标进行投资估算，本项目建设期为2年。
7.1.2估算
1、固定资产投资
本项目固定资产投资估算为536万元。 2、流动资金
流动资金为414万元。 3、其他
其他资金为基本预备费（5%）50万元。 7.2资金来源及筹措
资金来源以招商引资筹措资金。 7.3资金使用见附表1
第八章 效益分析
8.1经济效益分析 8.1.1财务分析 1、财务估算依据
本项目按国家计委、建设部1993年颁发的《建设项目经济评价——方法与参考数》（第二版）对项目进行规范的财务经济分析。财务估算依据2002年项目建设所在同类技术应用的产出水平和收入动力成本价格进行估算。
2、产品销售收入与工程费估算
按达产期产量，本项目达产年主要产品产量和销售收入。如下表： 产品名称 泥鳅苗
销售量 12亿尾
单价 100元/万尾 销售收入（万元） 1200 泥鳅种 合计 90000公斤 24元/公斤 216 1416 项目产品各种税（费）按国家有关政策免税。本项目在建设期第1年生产负荷为0，第2年生产负荷达到100%。
3、产品生产成本估算
根据项目设计和实际生产投入情况，项目产品达产年生产成本估算为672万元。
4、人工工资及福利费估算
本项目建成并正常运行需要劳动定足20人，人均工资及福利费按600元/月计算，达产年支出工资及福利费为14.4万元。
5、折旧和摊销
固定资产折旧采取直线法平均计算，固定资产原值为536万元，计算时先扣除残值（取原值的5%），各种建筑物折旧年限为15年，年折旧费为33.95万元。无形资产为464万元，按10年摊销，年摊销费为46.2万元。
6、维修费
维修费包括所有固定资产大、中、小修理费，按年折旧额40%计取，正常年份13.58万元。
7、财务内部收益率
根据项目财务现金流量计算结果，本项目的财务内部收益达40.6%。
8、投资利润率
项目投资利润率计算为41.6%，表明项目有较强的盈利能力。
9、投入产出比
[精品]XX县泥鳅良种繁育场扩建可行性报告
