XXXXXXX科技有限公司 与顾客有关过程的控制程序
1 目的
保证组织已正确理解了与顾客有关的要求并确保组织有能力实现这些要求。
2 范围
本程序规定了对顾客要求的识别、合同的分类、评审、变更与顾客的沟通、合同管理等程序。 本程序适用于LED工厂对顾客和各类产品的销售合同的管理。
3 术语和定义
3.1 顾客：接受产品的组织或个人。
3.2 评审小组：由市场部门组织，技术部门、质量部门、资材部门、制造部门负责人组成，必要时邀请相关的总经理或其他相关人员参加。根据评审阶段选择适宜人员。
3.3 常规合同：指对顾客需求明确，已批量正常供货，公司已制定规范的产品标准和技术质量/HSF文件的常规产品合同，一般以常规合同评审的方式下发。
3.4 非常规合同：指顾客需求超出常规产品要求(含HSF要求的变更/更新)的合同。
4 职责与权限
4.1 市场部门负责对顾客沟通及要求识别，负责顾客财产的管理和控制，负责组织与产品有关要求的评审与归口管理。
4.2 制造部门负责常规合同的确认及实施。
4.3 评审小组负责非常规合同的确认及实施，负责HSF技术标准未满足客户要求时确认评审。 4.4 质量部门负责顾客HSF技术要求的初审工作，负责对客户HSF管理建立台账及分类管理。
5 过程描述与流程
与顾客有关过程的控制流程图见附录A。
6 管理内容与要求
6.1 与顾客有关要求的识别
6.1.1 市场部门负责与顾客沟通，识别并确定顾客的要求，包括对产品有关的要求和其他有关要求的识别，并形成必要的记录，编制规格确认单，确定合同评审的要素，并与客户确认。 6.1.2 顾客要求包括：
a) 顾客明示的产品要求，包含产品的技术要求、质量要求、HSF要求、交货期及运输要求、价格等，产品的技术质量要求包括顾客规定的产品材料、外形规格、光学特性、外观质量、检验方法、可靠性、包装等；
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b) 顾客未明确的产品要求，包括预期的规定用途或隐含的潜在要求。 c) 法律法规和其他附加要求。 6.2 合同的分类
6.2.1 合同分为常规和非常规合同两类。 6.3 合同的评审与签批
6.3.1 合同评审应在正式合同签订之前进行。 6.3.2 合同评审的内容
a) 合同产品的技术要求；
b) 合同产品的质量要求、检验方法；
c) HSF要求（须确认是否是客户的最新要求）
d) 交货期及运输（含生产的原辅材料、工装工位器具等生产要素的评审）； e) 价格（可由市场部独立进行评审）； f) 交付后活动的安排及其它特殊要求等。 6.3.3 合同评审的组织
a) 合同评审由市场部门组织并以生产通知单的方式下发。常规合同由制造部门负责确认并组织实施。非常规合同由评审小组负责。
b) 市场接到顾客的HSF技术要求（当客户标准引用该客户所在国家的其他法律和法规时，市场部相关负责人应向客户获取相关法律法规、初次合作的国家应当特别注意）后，直接将顾客要求传达给质量部门，由质量部初步评审。若现有HSF技术标准满足顾客要求，则评审合格；若现有HSF技术标准不能满足顾客要求，则评审小组评审，评审合格后质量部门相应修订HSF技术标准。 6.3.4 合同的签批
a) 合同评审各相关部门均无异议，并在合同评审单中签署具体意见（包括完成时间和工作内容等）签字确认后，由市场部门负责按合同的授权权限进行签批，并执行。
b) 顾客HSF要求评审结果应记录于 “HSF客户要求评审表”内。
c) 客户有明确的HSF管理要求或管理表格，如环境有害物质调查表、不使用禁用物质保证书、产品成份宣告表、有害物质检测报告等，应根据客户要求（包括文件格式、签字人员、资料要求等）回签和提交相关资料。 6.4 合同的变更
6.4.1 如生产过程中，顾客需求发生变化，确定须对合同内容进行修改或变更的，由市场部门组织相关人员对合同变更的内容进行评审，按原合同评审程序进行，并形成书面记录，发至相关部门。 6.4.2 客户HSF要求提升、变更或换版，市场部门及时收集相关资料，收集后按6.3.4 b条实施管理，评审结果应当在一周内反馈给客户，如果可以实施的，商定实施日期批号等；因材料等原因无法实施时需向客户说明具体情况，与客户进行协商。 6.5 合同评审的管理和产品的实现
6.5.1 市场部门对客户的 “非常规合同评审单”和 “常规合同评审”进行编号，建立台账，并进行分类管理。
6.5.2 质量部门对客户的HSF管理标准 “HSF客户要求评审表”进行编号，建立台账，并进行分类管理。
6.5.3 各相关部门根据合同评审中确认的内容，按要求开展工作，确保产品的准时交付。 6.5.4 市场部门各业务人员应根据合同评审的结论，对生产的整个进度进行跟踪。 6.6 顾客财产的控制
6.6.1 市场部门负责顾客财产的管理和控制，所有的顾客财产应有明确的接收和发放登记，跟踪顾客 财产的使用状况，必要时告知顾客。 6.6.2 顾客财产包括：
a) 顾客提供的各种样品、设备等；
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b) 顾客提供的构成产品的部件、组件或包装材料等；
c) 顾客的知识产权，包括产品规格书、技术标准、图样等。
6.6.3 市场部门接收和发放顾客财产时，应填写UTM-S-C2“市场部外来文件签发记录表”。
6.6.4 顾客提供的各种样品、设备等，交由相应产品生产线进行管理；顾客提供的构成产品的部件、 组件或包装材料，市场部门接收到后，交由材料仓库进行管理；顾客的提供的各种样品和顾客的知识产权，包括产品规格书、技术标准、图样等，交由技术部门进行管理,按《文件、法律法规及其他要求控制程序》执行。
6.6.5 各相关职能部门接收到顾客财产时，应予以保护。当顾客的财产损坏时，各部门应将损坏结果报告市场部门，由市场部门告知顾客。
7 相关/支持性文件
7.1 《文件、法律法规及其他要求控制程序》
8 记录/表格
负责归档部门
8.1 YX-B12 HSF客户要求评审表 市场部门 8.2 UTM-S-S2/S3 合同评审表 市场部门 8.3 UTM-S-C02 市场部外来文件签发记录表 市场部门
主要起草人 标准化、校定 审 核 会 签 批 准 俞振南 日期 日期 日期 日期 日期 2015-7-13
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附录A（规范性附录）
与顾客有关过程的控制流程
步骤说明 1、获取顾客要求(含要求变更) 2、确定合同分类（分为常规与非常规两类） 3、合同评审 4、签订合同 流程图 获取顾客要求 市场部门 市场部门 合同评审小组 合同评审小组 相关部门 记录 YX-B18 市场部外来文件签发记录表 YX-B28 合同评审单 YX-B15 生产通知单 YX-B12 HSF客户要求评审表 确定合同分类与等级 N 评审 Y 签订合同
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UTM-S-C1与顾客有关过程的控制程序
