科技公司员工出差管理制度

附录一：员工出差审批流程 第 页 共 页 员工出差管理程序 版本号: 修改次数: 出差人 注1 直接主管 注2 上级主管、财务、总裁 说明 相关程序 填写《出差申请表》 审核 YES 对预算部分进行核查及审批 出差准备 完成出差任务 注1：包括总部和分支机构所有人员。 注2：直接主管和上级主管根据出差人级别而有不同。（见具体流程说明） 注3：转入财务部的《出差报销管理程序》 出差总结 抄送 YES 出差报销 注3 评价 NO 不予报销、通报批评 《出差报销管理程序》

出差申请表

申请日期： 编号： 申请人 部门 出差事项 出差地和业务单位 交通费 （交通路线和交通工具） 出差时间 费用预算 (必填) 住宿费 （住宿标准和住宿天数） 业务招待费 总预算额 出差经费支出 部门意见 个人垫付 预支借款 借款金额 各总监意见 （若为分支机构人员不填） 财务部 总裁（分公司经理） 借款人签收 注：在出差事项栏里，明确填写：1、计划事项；2、处理措施；3、预期结果。 不符合乘坐飞机条件的人员，因工作需要，必须经过总裁批准才能乘坐;业务招待费领导无批示应示为不同意该笔款项支出，报销时无领导特批，不予审核报销。