XXXXXXX有限公司 文件编号 页 次 生效日期 100%得到合理的分类收集、贮存、处理和处置 SUZUMOTO-EM-06 31/31 2017-6-5 环境手册 D4应急准备和响应过程 C1绩效评价过程 A1持续改进过程 (I)风险分析的结果、环境目标指标、环境因素、应急需求 (O)消防演习方案及记录，应急预案、应急管理运行记录、事件处置记录 (I)管理评审；1.管理评审计划审核结果2.相关方反馈、需求和期望3包括合规义务、其重要环境因素；4.预防措施和纠正措施的状况5.以往管理评审的跟踪措施6.绩效目标统计表7.环境方针、环境目标的适宜性和年度经营计划达成状况检讨 内部审核；1.年度审核计划内审计划3.内审检查表4.内外部发生不符合或客户投诉异常严重时需增加审核频次5.合格内审员清单6.数据分析；包括环境事件、环境监测结果、不合格输出统计处置记录。 (O)1.内审/管理评审报告会议记录3.管理评审输入资料汇总4.管理评审决议事项追踪表5.内审纠正措施与预防措施要求（需要时）6顾客满意度汇总分析报告7.相关数据分析结果 8.资源的需求计划 (I)1.环境管理体系运行内部实际的或潜在的不合格信息外部相关方反馈的信息（如客户、供应商等）3.客户特殊要求4.环境管理体系运作过程中的不合格输出 (O)1.相应的纠正与预防措的相关记录纠正措施与防措施要求3.环境管理体系的适宜、充分、有效性评价。 10) 火灾发生次数为0次/年 [危险化学品管理程序] [噪声、污水、废气控制管理程序] [消防安全管理程序] 5.3/6.1.1/8.2 管理部主导 11) 内审不符合及时关闭率100% 12) 管理评审决议事项达成率100% 管理评审程序 内部环境体系审核程序 9.1.2\\9.1.3\\9.2\\9.3 品质保证部、管理层、生产管理部 13) 纠正措施及时关闭率100% 不符合、纠正措施与预防措施程序 10 管理层、各部门
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ISO14001-2015版环境手册 - 图文
