XXXXXXX有限公司 文件编号 页 次 生效日期 SUZUMOTO-EM-06 21/31 2017-6-5 环境手册 支持文件
1.管理程序
1.1新项目环境管理参照 [新项目环境影响管理程序] SUZUMOTO-EP-007 1.2节约能源资源管理参照 [节约能源资源管理程序] SUZUMOTO-EP-008 1.3危险化学品管理参照 [危险化学品管理程序] SUZUMOTO-EP-009
1.4噪声、污水、废气的管理参照[噪声、污水、废气控制管理程序] SUZUMOTO-EP-010 1.5消防安全控制管理参照[消防安全管理程序] SUZUMOTO-EP-011 1.6 废弃物管理参照[废弃物管理程序] SUZUMOTO-EP-012 1.7相关方管理参照 [相关方管理程序] SUZUMOTO-EP-013
1.8 环保运行设备管理参照指示书[环保运行设备管理] （ ISO环ZS013） 1.9采购产品中有害化学物质的管理参照 [绿色采购标准书]
2.0制造过程中有害化学物质的管理参照[情报交流管理][环境负荷信息调查][环境符合
信息调查流程图][新部品、量产部品及变更部品确认][供应商管理][采购管理][受入管理][防止工程内的混入、泄漏、污染][出荷管理][仓库保管的识别管理][异常处理][异常处理流程图][追溯][内部审核]
8.2应急准备和响应
8.2.1 ISO事务所和消防安全委员会应明确潜在紧急情况或异常事故发生时的对策，根据环
境因素辨识与评价的结果，针对重大环境风险(如火灾、爆炸、环境污染等事故)和重要的环境因素制定[应急准备与响应管理程序]（SUZUMOTO-EP-014），以控制重大环境风险和重要环境因素，确保紧急情况下对潜在事故事件发生时做出紧急响应，将环境事故的损失控制到最小。
8.2.2对应急预案应进行定期或不定期的应急演习，并组织相关人员进行培训。
8.2.3对应急准备和响应应做到定期评审，必要时对其进行修订，特别是在事故或紧急情况
发生后。 8.2.4事件的定义
1) 紧急情况的定义-指可能对环境造成影响的潜在紧急情况（如火灾隐患）或不可抗
力等自然灾害（如火灾、台风、暴雨等）。
2) 异常事故的定义-指能对环境造成影响已发生的事故,（如化学危险品泄露、环保
设备失灵等）。
3) 紧急情况与异常事故的对应-紧急情况或异常事故发生后，应根据需要，对应急准
备和响应措施及作业指示书进行修正。
4) 4.紧急情况与异常事故的预防- 为提高对应急事件的处理能力和实践经验，每
年应至少进行一次相关演习，并分析演习中出现的问题，必要时对应急方案进行修正以提高其实用性。 关联指示书： [环保运行设备管理]
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XXXXXXX有限公司 文件编号 页 次 生效日期 SUZUMOTO-EM-06 22/31 2017-6-5 环境手册 关联程序：
SUZUMOTO-EP-004[能力、意识及培训管理程序] SUZUMOTO-EP-005 [信息交流管理程序] SUZUMOTO-EP-006 [环境文件控制管理程序] SUZUMOTO-EP-007 [新项目环境影响管理程序] SUZUMOTO-EP-008 [节约能源资源管理程序] SUZUMOTO-EP-009 [危险化学品管理程序]
SUZUMOTO-EP-010 [噪声、污水、废气控制管理程序] SUZUMOTO-EP-011 [消防安全控制程序] SUZUMOTO-EP-012 [废弃物管理程序] SUZUMOTO-EP-013 [相关方管理程序] SUZUMOTO-EP-014 [应急准备与响应管理程序]
9. 绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则
ISO事务所制定[环境监测和测量管理程序]（SUZUMOTO-EP-015），对可能产生重要环境影响的运行和活动的关键特性进行定期监测和测量。在监视和测量活动中，应确定： a) 需要监视和测量的对象；
b) 确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法； c) 公司评价绩效所依据的准则和适当的参数； d) 实施监视和测量的时机；
e) 分析和评价监视和测量结果的时机。
f) 如何评价其环境绩效和环境管理体系的有效性。
适当时，组织应确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以维护。 公司应评价其环境绩效和环境管理体系的有效性，并于每年管理评审会议提交相关结果。
公司应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就有关环境绩效的信息进行内部和外部信息交流。
监测与测量包括对环境表现、相关运行控制的定期监测，记录组织环境目标和指标实施与符合情况的跟踪信息, 并对结果做出分析，以确定需要采取纠正措施和予以改进的活动，并保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。
9.1.2合规性评价
ISO事务所制定并保持 [环境合规性评价管理程序]（SUZUMOTO-EP-016），根据监测
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XXXXXXX有限公司 文件编号 页 次 生效日期 SUZUMOTO-EM-06 23/31 2017-6-5 环境手册 和测量的相关信息定期评价对适用法律法规及其他要求的遵循情况，记录评价结果，并按规定保留评价记录。实施并保持评价其合规义务履行情况的评价时，应： a） 确定实施合规性评价的频次； b）评价合规性，必要时采取措施；
c） 保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。 应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。 相关文件
[环境合规性评价管理程序]（SUZUMOTO-EP-016） [环境监测和测量管理程序]（SUZUMOTO-EP-015） 9.2内部审核 9.2.1总则
公司制订[环境内部审核管理程序]（SUZUMOTO-EP-019），以指导对环境管理体系定期进行内部审核，确定环境管理体系是否：
1）符合公司确定的计划安排和环境管理体系的要求以及ISO14001:2015标准要求； 2）得到有效地实施和保持。 9.2.2内部审核方案
公司应建立、实施并保持一个或多个内部审核方案，包括实施审核的频次、方法、职责、策划要求和内部审核报告。建立内部审核方案时，必须考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果。应： a） 规定每次审核的准则和范围；
b）选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观性与公正性； c） 确保向相关管理者报告审核结果。 9.2.3内部审核应按以下要求实施:
1) 明确环境体系审核要求；
2) 内部环境审核由管理者代表组织实施；
3) 内审计划的制定要考虑审核的过程和区域的状况和重要性以及以往的审核结果，规
定审核准则、范围、频次和方法；
4) 公司选定合适人员进行内审员的培训并要求取得合格证，审核员不应审核自己的工
作；
5) 内审要按规定的程序进行计划和实施； 6) 审核过程中发生的记录要予以保持；
7) 审核中的不符合项目要按规定程序采取必要的纠正措施和预防措施，以免问题再发； 8) 跟进审核活动中，应对纠正措施和预防措施的实施情况和有效性进行确认，并报告
总经理（最高管理者）确认结果；
9) 审核的结果要以书面报告形式呈报总经理，做为管理评审依据之一。 相关文件
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XXXXXXX有限公司 文件编号 页 次 生效日期 SUZUMOTO-EM-06 24/31 2017-6-5 环境手册 SUZUMOTO-EP-015 [环境监测和测量管理程序] SUZUMOTO-EP-016 [环境合规性评价管理程序] SUZUMOTO-EP-017 [纠正措施与预防措施管理程序] SUZUMOTO-EP-018 [环境记录管理程序] SUZUMOTO-EP-019[环境内部审核管理程序] 9.3管理评审
9.3.1总经理应按计划的时间主持召开管理评审会议，原则上每年举行一次，时间间隔不超过
12个月，需要时可适当增加次数，品质保证部保持管理评审记录，品质保证部通过编制《管理评审程序》对其实施控制。 9.3.2职责
a. 总经理负责主持管理评审活动，并批准《管理评审报告》(ISO-BG-020C)； b. 各部门负责人负责评审中提出的纠正措施和预防措施的实施工作。 9.3.3评审过程
a. 提前7天发行《管理评审议程》(ISO-BG-021A)； b. 各部门准备有关管理评审资料；
c．管理者代表完成《管理评审报告》(ISO-BG-020A)。 9.3.2评审输入：
a） 以往管理评审所采取措施的状况； b）以下方面的变化：
1） 与环境管理体系相关的内外部问题； 2） 相关方的需求和期望，包括合规义务； 3） 其重要环境因素； 4） 风险和机遇。 c） 环境目标的实现程度；
d）组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势： 1） 不符合和纠正措施； 2） 监视和测量的结果； 3） 其合规义务的履行情况； 4） 审核结果。 e） 资源的充分性；
f） 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨； g）持续改进的机会。 9.3.3评审输出
管理评审的输出应包括：
——对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论； ——与持续改进机会相关的决策；
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XXXXXXX有限公司 文件编号 页 次 生效日期 SUZUMOTO-EM-06 25/31 2017-6-5 环境手册 ——环境目标未实现时需要采取的措施；
——与环境管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源； ——如需要，改进环境管理体系与其他业务过程融合的机遇； ——任何与组织战略方向相关的结论。
组织应保留文件化信息，作为管理评审结果的证据。
9.3.4 《管理评审报告》(ISO-BG-020A)由管理者代表或ISO事务所主任根据评审结果整理编
写，其内容应包括：
a) 对评价改进机会和环境体系及过程的有效性、充分性、适宜性作出评价，并就其中
的不足之处提出改善建议； b) 对相关方的要求予以对策； c) 改善环境绩效所需资源； 评审过程及结果应予以记录和保存。 相关文件：
a. 《管理评审程序》（SUZUMOTO-QP-08D）； b. 《内部环境体系审核程序》（SUZUMOTO-QP-16E）； c. 《记录控制程序》（SUZUMOTO-QP-12E）；
10. 持续改进
10.1总则
公司应确定并选择改进机会，采取必要措施，以实现环境体系的有效运行和改进。ISO事务所制定并保持[纠正措施与预防措施管理程序]（SUZUMOTO-EP-017），明确相关人员的责任与权限，对不符合事项进行处理与调查，采取纠正措施与预防措施减少由此产生的影响。
10.2不合格和纠正措施
a) 对不合格做出应对，适用时：采取措施予以控制和纠正；处置产生的后果，减轻
有害的环境影响。
b) 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次
发生或者在其他场合发生。 1) 评审和分析不合格； 2) 确定不合格的原因；
3) 确定是否存在或可能发生类似的不合格。 c) 实施所需的措施；
d) 评审所采取的纠正措施的有效性；
e) 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇； f) 需要时，变更环境管理体系。
纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。
公司应保留形成文件的信息，作为下列事项的证据：
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ISO14001-2015版环境手册 - 图文
