上半年工作总结及下半年工作计划
年公司面对的是指标基数高、工作难度大、外界环境差的形势。为了力争实现集团公司下达的各项工作任务，我们精心策划营销方案，适时调整经营思路，加强商品运营中的环节和细节管理。使上半年整体工作取得了较好的成绩。
公司1——6月共实现含税商品销售额为9754.55万元(会计期)，完成销售计划10016万元的97.38%。完成全年销售计划19450万元的50.15%。比同期10146.65万元减少392.1万元，剔除同期建国店销售618.36万元，实际净增226.26万元。
其中店实现销售7148.93万元，完成销售计划7472万元的95.68%，完成全年销售计划14550万元的49.13%。比同期7163.45万元减少14.52万元，下降幅度为0.2%；店实现销售2605.62万元，完成销售计划2544万元的102.4%。完成全年销售计划4900万元的53.16%。比同期2364.84万元增加240.78万元，增长幅度为10.18%
简要分析：
自营方面：两店各部组基本上能完成预计销售任务，特别是店各组均完成任务90%以上，致使自营部组超额完成销售任务。店除针服、家电及联营部组的销售任务实现较低，其余部组实现的销售均在90%以上。销售增幅较大的为店的生鲜二组、店的食品组分别完成销售任务的111.15%和109.44%。同比增长16.33%和16.73%。销售增长的重要原因是：店生鲜二今年的销售改变了以往的经营方式。蔬菜扩大打包商品的经营，增加应季水果的大陈销售，使果菜区形成了新的亮点。店食品组销售增长主要是酒类和饮料两大类，两类商品同比增加销售56.86万元，占本组增加额的56.91%。销售下降的部组，如店的针服组、家电组同比销售下降幅度较大，分别下降15.78%和8.45%。其原因是针服组改变了经营结构，将部分服
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装鞋帽类商品转为联营厂家经营，仅服装鞋帽类销售同比减少25.58万元。家电组去年同期机关销售电视机16.82万元，加之自行车同期特价较多，本期销售减少14.97万元。
联营方面：联营厂家销售同比减少120.16万元，其中应广达（大肉）两店共下降44万元，熟食共下降3.5万元，三花面包共下降21万元。特别是店联营同比销售减少117.19万元，下降幅度为7.11%。主要原因为自去年四月开始有8个服装厂家撤出（只增加了3个厂家），从中减少销售额62.23万元。
其它因素：店第一商圈内新开办了超市、联华超市、奥特莱斯商场，几家店铺的开业直接分割了店的销售。5月份由于地区的城市规划，在店门前路口设立了隔离带，直接影响了客流，制约了客单价。仅6月份店的客流日减少2500人次，成为影响销售的又一直接的因素。
公司实现利润175.44万元，去年同期亏损6.45万元，同比增加181.89万元，剔除同期建国店亏损额58.27万元，实际增加利润123.62万元。其中店实现利润116.64万元，比同期55.18万元增加61.46万元；店实现利润58.8万元，比同期亏损3.36万元增加62.16万元。
简要分析：
利润增加的主要原因有以下几点：紧抓销售契机，营造卖点高潮，使整体销售额增加128.82万元，相应增加利润16.81万元。加强毛利率的管理，每天关注不同价格带商品经营情况，适时运作价格和调整商品陈列，使两个店的毛利率不同程度有所增长，不含税毛利率上涨0.26个百分点，增加利润21.5万元。严格经营成本管理，控制各项费用，使费用额明显下降，直接增加利润58.17万元。其它业务利润的增加，直接增加利润6.82万元。商品销售税金及附加的减少，直接增加利润7.32万元。
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公司上半年商品资金平均占用额为955.36万元，比同期的1304.81万元减少349.45万元，剔除同期建国店商品资金占用额147.48万元，实际减少201.97万元.下降幅度为17.45%.商品资金周转天数为18天，比同期的22天减少4天。其中店商品资金平均占用额为707.35万元，比同期的870.39万元减少163.04万元，下降幅度为18.73%.商品资金周转天数为18天，比同期的22天减少4天.店商品资金平均占用额为248.01万元，比同期的286.94万元减少38.93万元，下降幅度为13.57%，商品资金周转天数为17天，比同期的22天减少5天。由于资金运用的较合理在上半年我公司在未向任何单位借款的情况下，向总公司还款800万元。
公司1——6月份共发生商品流通费用991.85万元，比同期1196.01万元减少204.16万元，剔除同期建国店的费用额145.98万元，实际减少58.18万元；本期费用水平为10.17%.比同期(剔除建国店后)的11.02%下降了0.58个百分点.其中店费用发生额753.85万元，比同期796.53万元减少42.68万元，本期费用水平为10.54%，比同期11.12%下降了0.58个百分点；店费用发生额238万元，比同期253.5万元减少15.5万元，本期费用水平为9.13%，比同期10.72%下降了1.59个百分点。
公司上半年人均劳效42万元，比同期33.54万元，增加8.46万元。其中店人均劳效40.68万元，比同期32.7万元，增加7.98万元，提高24.40%。店人均劳效46.10万元，比同期36.38万元，增加9.72万元，提高21.08%。在销售无力大幅增长的情况下，减员增效（人员减少54人）是提高人均劳效的直接途径。
在全体员工的共同努力下，基本上实现了“时间过半，任务过半”的目标。总结上半年我们做了以下重点工作： 一、针对市场变化，调整营销策略
根据今年的市场特点，我们积极发展创新营销方式，充分运用科
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商场超市 市场营销分析报告(上半年工作总结及下半年工作计划)
