表格编号/版次：QR-QM-019/00
供应商现场考核报告
供应商名称：___________________ 稽核日期：___________
考 核 结 果 1.0 品质保证和控制体系 （共 8 分） 2.0 物料控制 （共 28 分） 3.0 过程控制 （共 32 分） 4.0 检测设备控制 （共 8 分） 5.0 成品控制 （共 10 分） 6.0 客户服务 （共 8 分） 7.0 其它 （共 6 分） 分数： 说明： 符合性评分标准 0 — 完全没有 评分结果 ①45分（含）以下建议采购部考虑淘汰 ②46～59分须做改善后再重审，建议采购25%—文件或执行上两者缺一 部减量采购 50%—文件及执行上不完全 ③60分或以上为合格 ④60—80分 一般 75%—文件及执行上尚可,但对于追溯、预防/纠正不彻底 ⑤81—90分 优秀 100%—追溯及预防纠正措施很撤底，落实执行 ⑥≥91分 特优 结果：□合格 □不合格 □改良后重审（重审期限为此次评审后1～3个月内） 评语： 稽核员：_____________________________________________________ 确认：_______________ 1．0 品质保证和控制体系（总分： 8分 ）
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1、是否建立了品质保证体系及明确的品质政策?（QA体系结构及明确责任并实施） （共 2 分）
2、是否确切努力去达到品质目标？ （共 2 分）
3、是否建立渠道从公司内部或市场收集有关品质问题信息？ （共 2 分）
4、是否采取对策来响应或解决客户投诉的问题？ （共 2 分）
2．0物料控制（总分： 28分 ）
2．1供应商控制（总分： 6分 ）
1、是否建立了供应商选择和评价程序？ （共 2 分）
2、是否建立了供应商纠正和预防行动执行程序？ （共 2 分）
3、物料说明书（或相关检测或认证报告）有的效性？ （共 2 分）
2．2来料控制（总分： 14分 ）
1、是否建立了来料检查程序？（AQL抽样计划、规范、记录等） （共 2 分）
2、是否所有种类的物料都建立了检查标准/准则？（参考样板、零件图样、规范等） （共 2 分）
3、是否有足够、有效的检查方法？ （共 3 分）
4、实际来料检查工作是否与规定的程序相符？是否有记录？ （共 2 分
5、是否分析拒收原因并反馈供应商要求改正？ （共 3 分）
6、物料是否有明确的标识（规格、数量）？ （共 2 分） 是否有检验状态标识（拒收、接收、让步接收等）?
2．3仓库控制（总分： 8分 ）
1、是否根据物料的贮存环境要求，采取相应的对策（温度、湿度、防静电）？ （共 1 分）
2、物料的摆放是否分区？物料规格标识及状态标识是否明确？ （共 1 分）
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3、不合格物料是否被隔离？ （共 1 分）
4、物料的入库、领用是否进行有效的控制？ （共 1 分）
5、是否对成品的包装、贮存、摆放要求文件化？ （共 1 分）
6、成品的包装、贮存是否满足规定（规范）要求？
7、所有被使用物料是否可追溯？
3．0过程控制（总分： 32分 ）
3．1制程系统控制（总分： 10分 ）
1、工序界定是否清晰、明确，是否符合逻辑、是否有效？
2、作业规范是否文件化？
3、是否具有生产作业计划？
4、新产品生产前是否进行试产/打样/首件评审？
5、是否选用适用的统计技术?（SPC、CPK……）
6、内部失效分析程序？
3．2工序/作业控制（总分： 22分 ）
1、各工序的作业文件是否清晰可见？工艺文件是否明确界定作业要求?
2、员工对作业标准要求是否准确理解？
3、生产现场管理人员是否检查员工实际工作与作业标准的符合性？ （何时开始制造一个新产品？何时转型号/式样？何时改变工位？）
4、每一次变更BOM、工程更改，作业文件是否及时作相应更改？ 第 1 页 共 5 页
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5、化学用品的使用是否在文件中有明确的规定？ （共 2 分）
6、是否只要求做好防静电工作，并定期进行有效性检查？ （共 1 分）
7、是否按要求戴好手套？（手套顶部切掉或手套肮脏都不可接受） （共 1 分）
8、是否根据产品特点，合理、有效设立QC检查点？ （共 1 分）
9、测试和检验文件是否文件化？（工艺接收标准评定非常详尽、明确、具体、可操作性强） （共 2 分）
10、测试和检验方法是否有效、高效？ （共 2 分）
11、是否建立了工序质量稽核程序？ （共 1 分）
12、发现问题是否及时反馈给前道工序？ （共 1 分）
13、是否建立了工序不良率报警系统？ （共 2 分）
14、不良品是否有明确状态标识，并隔离？ （共 1 分）
4．0设备控制（总分： 8分 ）
1、检测设备的周期校准是否文件化？并实施？ （共 2 分）
2、检测设备是否进行日常性能检查？ （共 2 分）
3、对产品质量形成有重大影响的设备，是否定期对其参数设定和加工产品质量进行监控？ （共 2 分）
4、基准源是否可溯源？是在有效期内？ （共 1 分）
5、是否对设备进行预防性维修保养？ （共 1 分）
5．0成品控制（总分： 10分 ）
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1、是否建立成品检验的程序和标准？（AQL抽样、规范、可靠性标识） （共 4 分）
2、是否建立产品的可靠性、安全性或主要质量特性的评估试验程序并实施？ （共 2 分）
3、产品交付客户是否有记录？ （共 2 分）
4、成品的包装、运输是否做好其它防护？ （共 2 分）
6．0客户服务/技术支持（总分： 8分 ）
1、客户要求是否得到有效的落实？
2、退货系统是否文件化？是否有专人负责？
3、退货产品的坏因分析及修正行动系统？
4、客户退货（投诉）的回应时间是否及时？
5、及时交货情况？
7．0其它（总分： 6分 ）
1、文件是否受控，并适当的储存？
2、是否建立著名的客户基础？
3、是否有完善的培训程序？
4、工程更改是否经评审和批准？
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