公司职能部门绩效考核办法（附表格） - 图文

指标目的 指标测度 测度时间 备 注 设立此目标是为了促使市场管理人员关注于商户的利益，搭建商户的经营平台，提高商户的获利能力。 问卷调查 月度或季度测度 客户增长率 反应企业市场营销的核心能力，获得和赢得客户资源，并保持、提升客户忠诚度的能力。 设立此项指标是为了零售部门注重市场客户的渠道建设，持续的促进客户资源的增长，以保证市场规模、销售规模的增长。 （当期客户总量-前期客户量）/前期客户量 季度测度 签单的增长率 反映了企业扩展业务的能力，是企业知名度的体现。 设立此项指标是为了让企业注重市场的客户资源，持续的促进客户资源的增长才能促进业务增长，扩大业务规模。 (当期签单数量-历史同期签单数量)/历史同期签单数量 月度与季度测度 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 市场美誉度知名度 反映企业在消费者心中的地位，实质上是企业长期的信誉价值，品牌价值。 设立此目标是为了测度企业的市场份额和市场排名及企业形象广告投入的效益。 问卷调查 月度或季度测度 投诉后流程(制度)改进率 反映了企业的经营管理水平和商户的质量， 揭示了系统各方面需要改善的效率和运营效果。 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 设立此目标是为了通过制度和流程建设，减少或避免同类事件的发生，从根本上对系统进行持续的改善。 流程制度建设的完善性和执行性 年度测度 消费者满意度 反映了企业在消费者心中的地位，消费者的消费偏好，揭示了商户选择的标准，对经营模式创新具有指导性。 指标名称 指标诠释 指标名称 指标诠释

指标目的 指标测度 测度时间 备 注 设立此目标是为了快速响应消费者的需求，提高服务质量，提升企业的信誉度、美誉度和知名度。 问卷调查(覆盖长春市) 月度或季度测度 员工满意度 反映员工对企业的认同度，员工创造价值的主观能动性，最终提高企业的组织效率。 设立此目标是为了促使组织成员之间的合作，创造竞合的企业文化。 问卷调查 月度或季度测度 一级商户比例 反映商户经营能力的成长，顾客满意度的提升，最终实现企业业态的升级， 设立此目标是为了提高商户的综合实力，降低顾客的投诉。 一级商户比例/总商户数量 季度或半年测度 主题活动的达成率 反映了组织内员工对企业文化的认同度，组织的凝聚力与向心力。 设立此目标是为了加强企业文化宣传的效果。 (实际的宣传活动次数-计划的活动的次数)/计划的活动次数 年度测度 适用于全员的企业文化宣传主题活动 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注

内部运营类指标： 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 不良资产率 从资产管理的角度对企业资产营运状况进行监控和修正，此项指标反应企业沉积下来、不能参与经营运转的资金状况。 设立此项指标是为了控制三年以上的应收帐款、积压产品、物资和不良投资。 期末不良资产总额/期末资产总额 半年或年度测度 库存金额利用率 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 总维修费/库存总额 半年或年度测度 指标属性 财务能力 指标编号 数据来源 指标名称

指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 次均活动费用 反映了活动策划的预算能力、现场控制能力以及库存奖品的管理能力。 设立此目标是为了控制营销策划活动的费用支出，使投入和产出合理化。 活动总费用/活动次数 季度或半年测度 活动总费用包括活动现场的奖品费用、折让、宣传费用 差错率 反映了员工对工作的责任心，对企业的忠诚度，表明了企业文化建设的程度。 设立此目标是为了提醒员工避免犯同样的错误，增强员工的责任心，减少企业运行过程中的人为损失。 指标测度 测度时间 备 注 差错金额/当期总金额；差错笔数/总笔数 月度测度 可用于工资发放、合同签订、报销、会计活动等 差错金额 反映了员工对工作的责任心，对企业的忠诚度，表明了企业文化建设的程度。 设立此目标是为了提高员工的工作技能，降低错误金额，减少企业运行过程中的人为损失。 指标测度 测度时间 备 注 审计时发现问题所涉及的金额；或指下一工作程序发现的上一工作程序中的问题，并给予改正的金额。 月度测度 持续无故障时间 反映了企业IT平台建设与维护的水平，体现出企业对IT的依赖程度。 设立此目标是为了避免网络发生故障，最大限度地满足企业运行的要求。 网络连续没有的发生故障的时间 年度测度 单位面积能源消耗 反映了企业运营管理的精细化程度，员工工作的积极性与创造性，最终体现出组织的获利能力。 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 设立此目标是为了控制企业的能源支出，降低企业的运营成本。 能源净支出额/建筑面积 季度测度 能源指水、电、煤气、煤、采暖费等 负面报导的数量 反映了企业的公共关系水平，组织的服务质量和组织效率，组织成员之间的协作意识和效果，最终体现出企业的整体形象。 指标名称 指标诠释 指标目的 指标名称 指标诠释 指标目的 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标名称 指标诠释

指标目的 指标测度 测度时间 备 注 设立此目标是为了降低企业负面报导的次数，挽回无形资产的损失。 刊登的数量。 季度测度 计划目标完成率 反映了企业一定时期内所关注的重点，深刻揭示了企业资源配置的方式，以及组织的运营效率。 设立此项指标是为了促进部门对年度目标理解，提高组织以及组织成员对目标的关注程度，以及围绕目标而改进效率，增加年度目标实施过程中的可控性，保证年度目标的实现。 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 实际完成目标/计划目标 月度或季度测度 主要指难以量化的考核，公司的主要工作。 建议的执行比例 反映了企业的变革能力，执行能力，最终体现为企业适应环境变化时的组织效率。 设立此目标是为了降低组织再一次犯错误的可能性，增强规范化。 建议的执行数/总建议数（以分析报告数为准） 季度测度 建议的执行数以公布的制度或相应部门的规章为准，总建议数指报告中提出的建议数量。 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 及时度(需求反映速度) 反应企业的市场观念和客户至上的原则贯彻的程度，可表现出企业是否有官僚化的倾向，组织的运行效率是否正常，提供了改进组织效率的途径和方向。 设立此目标是为了评价需求的反映时间，以衡量组织成员的工作积极性、主动性，衡量成员的工作能力。 完成的时间-制度规定的时间/制度规定时间 一事一记录，月度或季度合计测度 及时性可以指：审批、活动、维修、请购、调配、工资发放等各项工作中满足客户需求的时间。 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 可行性报告的分析质量 反映了企业员工的综合素质，企业运作的基本规则，最终体现为企业战略决策能力。 设立此目标是为了加强决策的科学性，避免决策失误。 上级主管 一事一议，累计评价 捆绑广告比例 反映了公司的策划能力，最终体现出市场与商户的战略合作伙伴关系。 设立此目标是为了加强市场联动的效果，服务于商户，同时降低企业的直接广告投 指标名称 指标诠释 指标目的

入。 指标测度 测度时间 备 注 捆绑广告的收入/总广告支出 季度测度 捆邦广告指企划部为各市场所属商户进行的广告宣传 KPI指标的更新率 反映了企业业绩管理实施的精细化程度，及战略与组织运作联系的紧密性。 设立此指标是为了评价企业精细化管理的水平。 (当期KPI手册指标数-上期KPI手册指标数)/ 上期KPI手册指标数 季度测度 品类商品销售份额 反应企业所售商品的市场亲度以及市场占有能力，揭示了企业的运营效果。 设立此项指标是为了牵引企业从市场源头开始优化商品结构，提升商品的获利能力，向顾客提供适宜的商品。 指标测度 测度时间 备 注 品类商品的销售收入/总销售收入 每月测度 企业管理者可以有意识的通过调节品类商品的销售份额来改善收入结构 集中采购金额占总金额的比率 反映了企业计划管理的程度，采购管理的效率，最终体现企业的组织效率。 设立此目标是为了增强采购工作的计划性，缩短采购到货的时间，降低采购次数，促进采购工作的规范化，降低采购成本。 指标测度 测度时间 备 注 集中采购金额/总采购金额 季度或半年测度 不含招投标采购金额，集中采购为同类商品一定时间内不重复采购。 品类商品展示面积分配 反映了企业满足商品与消费者需求相一致的能力，最终体现了企业经营的精细化程度。 指标目的 指标测度 测度时间 备注 设立此项指标是为了以销售额(利润)为依据分配营业面积(销售空间)，加强对采购的指导隆。 品类销售额/总销售额 * 总展柜面积 月度或季度测度 人均服务面积 反映了市场规模和人力资源配置的合理性，企业专业化管理的水平，揭示了企业运行的效率和效果。 指标目的 指标测度 测度时间 设立此目标是为了提高不同岗位人员的工作协同、分工效果，控制人力成本的增加。 市场的建筑面积/(市场管理员+物业工人+保安人员) 月度或季度测度 指标名称 指标诠释 指标目的 指标测度 测度时间 备 注 指标名称 指标诠释 指标目的 指标名称 指标诠释 指标目的 指标名称 指标诠释 指标名称 指标诠释